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荊楚理工學院2020年部門預算公開信息

發布時間:2020-02-20作者: 戴華越瀏覽次數:來源:財務處

根據《中華人民共和國預算法》及《省財政廳關于做好2020年省級部門預算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財預發〔202011號)等文件要求,現將我校2020年部門預算信息予以公開。

 

 

荊楚理工學院2020年部門預算公開目錄

 

一、荊楚理工學院概況

(一)單位概況

(二)主要職責

(二)機構設置

二、2020年主要工作任務

三、2020年預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)財政撥款“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、財政專項資金預算及增減變化情況說明

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用及增減變化情況說明

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

六、預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

(二)重點項目預算的績效目標

七、2020年部門預算表

八、名詞解釋

 

 

 

一、荊楚理工學院概況

(一)單位概況

荊楚理工學院是一所經教育部批準成立的省屬普通本科院校。學校位于湖北省荊門市中心城區白龍山下,依山傍水,風景秀美,文化歷史底蘊深厚,是一座山水園林式大學。學校一校區辦學,校園占地面積2200余畝,校舍建筑面積30余萬平方米。教學科研儀器設備總值1.1億元,圖書館館藏紙質圖書124萬冊,采用了自動化管理系統(ILASⅢ),擁有各類電子資源數據庫14個。學校設有16個教學學院(部),開設本科專業37個,專科專業16個,涵蓋理、工、農、醫、文、教、管、藝等8大學科門類。有全日制普通在校生16200余人,其中本科生10626人。學校建有校外實習實訓基地113個,有附屬醫院1家,教學醫院2家。學校現有在編教職工1100余人,其中專任教師784人。專任教師中,有教授、副教授等高級職稱人員288人,博士、碩士526人。享受國務院及湖北省政府特殊津貼的專家5人,荊門市把關人才18人。

(二)主要職責

學校依照國家法律法規,遵循“面向基層、產教融合、協同育人,建設高水平有特色的應用型本科院校”的辦學定位,貫徹國家教育方針,執行國家教育政策,依法自主辦學,自主管理,推進辦學體制改革和教學改革,推動學校事業發展。主要職責是:

1、開展教學活動、科學研究、技術開發、文化傳承與創新和社會服務,培養社會主義合格建設者和可靠接班人。

2、根據國家戰略和人才市場需求,設置和調整學科、專業;

3、制定招生方案,調節校內不同專業招生比例,確定選拔學生的條件、標準、辦法和程序;

4、制定學校規劃并組織實施;

5、設置學校教學、科研及行政職能部門;

6、確定校內部收入分配原則;

7、招聘、管理和使用人才;

8、學校財務和經費的使用管理。

(三)機構設置

學校設有16個教育院部、機關職能部門、直屬單位等,分別為:

教學院部:數理學院、通航學院(機械工程學院)、計算機工程學院、電子信息工程學院、生物工程學院、化工與藥學院、師范學院、醫學院、藝術學院、文學與傳媒學院、經濟與管理學院、外國語學院、馬克思主義學院(思政課部)、公共體育部、國際教育學院、繼續教育學院;

機關職能部門:學校辦公室、紀委(監察處)、組織部(統戰部)、宣傳部(文明辦)、教務處、學工(部)處、校團委、人事處、科技處、發展規劃處、招生就業處、國際交流與合作處、校園建設與資產管理處、財務處、審計處、保衛部(處)、工會(離退休人員服務處)、采購與招標管理處;

直屬單位:后勤管理與服務處、教學質量監控評估中心、信息技術中心、圖書館、期刊社、校醫院、附屬中心醫院、檔案館。

 

二、2020年主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹落實全國教育大會精神,緊緊圍繞立德樹人根本任務,堅持教學工作中心地位不動搖,按照“擴大規模、優化結構、提高質量、強化特色”的發展思路,以創新發展為動力,破解發展難題,夯實辦學基礎,提高治理效能,確保安全穩定,積極推動高水平有特色應用型大學建設取得新突破。重點要抓好以下幾項工作:

1、扎實開展教育教學工作,提升人才培養質量

2、加強學科建設和科研工作,提升科技創新能力

3、推進“三全育人”綜合改革,提升學生工作水平

4、持續深化人事制度改革,建立健全人才工作機制

5、積極拓展辦學資源,加快推進民生建設

6、強化黨建引領,推動學校事業健康發展

 

三、2020年預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

2020年學校收入預算總額為36275.52萬元,比上年增加1017.52萬元,增長2.89%,其中:一般公共預算財政撥款收入19382萬元,占收入總額的53.43%政府性基金預算財政撥款收入235.52萬元,占收入總額的0.65%事業收入16458萬元,占收入總額的45.37%其他收入200萬元,占收入總額的0.55%。增長的主要原因:一是按照改革后的省屬高校預算撥款體制,運行保障綜合定額撥款增加;二是預計學生人數增加,學費住宿費事業收入相應增加。

2020年學校支出預算總額為36275.52萬元,比上年增加1017.52萬元,增長2.89%,其中:基本支出31643.5萬元,項目支出4632.02萬元。基本支出比上年增加4291.5萬元,增幅15.69%增長主要原因:一是學校按照國家養老保險制度改革政策安排了補資、調資的經費預算,兌現學校人員20142018年政策性調資補資,解決歷史遺留問題。二是增加教學科研投入,滿足本科教學審核評估工作要求。三是加大學科建設投入,力爭實現學科進位階段性目標。項目支出比上年減少3273.98萬元,降幅41.41%,主要原因是未安排校園基本建設項目支出

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2020年學校一般公共預算基本支出中,機關運行經費預算1494萬元,其中:辦公費25萬,印刷費20萬,水費59萬,電費88萬,郵電費13萬,物業管理費130萬,差旅費12萬,因公出國(境)費用12萬,維修(護)費100萬,租賃費13萬,公務接待費15萬,專用材料費100萬,勞務費13萬,工會經費48萬,福利費61萬,公務用車運行維護費10萬,其他商品和服務支出775萬。比上年減少79萬元,減少5.02%。減少原因:調整支出結構,壓縮公用經費。

(三)財政撥款“三公”經費安排及增減變化情況說明

2020年財政撥款預算中安排的“三公”經費預算37萬元,比上年減少34萬元,減少47.89%。其中:

因公出國(境)費用12萬元,比上年減少1萬元,減少7.69%。減少原因:調整支出來源結構。

公務用車購置和運行費10萬元,比上年減少14萬元,減少58.33%。減少原因:公務用車實際使用量減少。其中:公務用車運行維護費10萬元,公務用車購置費0萬元。

公務接待費15萬元,比上年減少19萬元,減少55.88%。減少原因:按照上年預算執行情況安排支出。

 

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

學校嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2020年,我校政府采購預算2899萬元,其中貨物類采購預算2343萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算556萬元。比上年減少1938.91萬元,減少40.08%。減少原因:未安排基本建設項目,無大型修繕支出預算。

 

四、財政專項資金預算及增減變化情況說明

2020年學校無省本級專項支出;無一般性轉移支付支出;無財政專項轉移支付。

 

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用情況說明

截至20191231日,學校共有房屋建筑物49.69萬平方米,價值69276.26萬元,其中:辦公用房1.15萬平方米,價值3698.84萬元;業務用房48.53萬平方米,價值65564.95萬元;其他45.9平方米,價值12.47萬元。有車輛10輛,其中,一般公務用車8輛,價值188.38萬元;其他用車2輛,價值43.07萬元。單值50萬元(含)以上通用設備3臺(套),價值366.41萬元;單價100萬元(含)以上專用設備3臺(套),價值447.2萬元。其他固定資產37304.08萬元。

(二)舉借政府債務及增減變化情況說明

截至20191231日,學校政府債務余額6900萬元,其中:一般債務1900萬元,專項債務5000萬元,比上年增加4500萬元。增加的主要原因:申請高等教育專項債券用于校區基本建設。

 

六、預算績效情況說明

(一)預算績效開展情況

2020年學校按照預算績效管理全覆蓋的要求,編制了部門整體績效目標和各項目的績效目標,覆蓋了全部財政預算資金;執行中,學校將按照預算績效管理工作的要求,開展績效監控、績效評價等工作,根據監控和評價結果,及時調整完善預算執行,指導以后年度預算編制。

(二)重點項目預算的績效目標

2020年學校編制項目支出預算4632.02萬元,涉及一級項目5個,二級項目9個。如下:

1、高校學生資助工作專項:預算金額1929萬元,資助家庭經濟困難學生,使他們感受到黨和政府的關懷,幫助他們安心順利完成學業,激勵學生發奮學習,立志成才。資助大學生創新創業活動,改革人才培養模式,強化創新創業能力訓練,增強高校學生的創新能力和創業能力,培養適應國家建設需要的創新型人才。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

落實高校各項國家資助政策,激勵引導高校學生應征入伍。

長期目標02

教育公平顯著提升,滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。

長期目標03

資助大學生創新創業活動,改革人才培養模式,強化創新創業能力訓練,增強高校學生的創新能力和創業能力,培養適應國家建設需要的創新型人才。

年度目標01

8000/年標準發放國家獎學金,按5000/年標準發放國家勵志獎學金,按3000/年標準發放國家助學金,按標準發放服兵役補償。

年度目標02

發放校級獎學金,開展學費減免、資助優秀大學生海外游學計劃、設置勤工助學崗、開展大病救助、傷殘傷亡救助。

年度目標03

資助大學生開展各種創新創業活動,增強大學生創新創業精神與能力,大力推進大學生自主創業工作。

 

2、高校質量工程:預算金額375萬元,用于“荊楚卓越人才”協同育人計劃,高校創新創業教育改革專項,本科高校試點學院改革項目,優秀大學生游學計劃,平安校園“七防工程”建設專項,湖北省大學生創業示范基地建設計劃。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

創新人才培養模式,改革課程教學內容和教學方式方法,建設服務型專業;改革人才培養方案,構建對接產業需求的課程體系;提升雙師型隊伍教學水平;課程建設成果突出,教學研究與改革成果豐富;實訓環境優良,實習基地完備;提升大學生創新創業能力;國際化人才培養模式形成,師生國際化意識增強;圖書資料和網絡資源豐富完善;教學管理質量保障體系體系成熟。

長期目標01

形成創新創業的氛圍;搭建創新創業的實踐平臺;形成創新創業教育的長效機制。

長期目標01

探索“校企混合制”辦學模式,建立充滿活力的試點學院體制機制;以服務行業市場需求為導向,校企深度融合,形成特色鮮明的校企合作教育體系;創新人才培養模式,改革課程教學內容和教學方式方法;建設服務型專業,提升人才培養質量;進一步強化雙師型師資隊伍建設;進一步優化質量保障體系。

長期目標01

建立對外合作與交流機制;通過國際性跨文化體驗式教育,開拓學生眼界,提升綜合素質。

長期目標01

推進平安校園“七防工程”(人防、物防、技防、心防、陣地防、環境防、機制防)建設工作。

長期目標01

改造創業示范基地創業環境,提升創業活動服務質量。

年度目標01

改革人才培養模式,改革課程教學內容和教學方式方法,加強課程建設,不斷提升人才培養質量;強化“雙師型”隊伍建設,提高師生國際化水平;深入推進校企協同、產教融合,提升學生實踐創新能力。

年度目標01

申報創新訓練項目;組織大學生學科競賽。

年度目標01

改革課程教學內容和教學方式方法,加強服務型專業建設;改革人才培養方案,構建對接產業需求的課程體系;加強雙師型隊伍建設;加強課程建設,教學研究與改革;加強實踐基地建設;加強大學生創新創業能力培養和國際化培養;加強圖書資源建設;加強質量保障體系建設,提升教學管理水平。

年度目標01

選派優秀大學生出國游學,使其開闊視野,了解專業發展前沿動態,增強對外溝通交往能力,并通過座談、匯報會等交流形式影響帶動其他學生。

年度目標01

在人防建設方面:推進學校安全保衛工作向著專業化、職業化、正規化、年輕化方向發展,維護校園安全穩定。在物防建設方面:按照國家有關消防技術規范配置大學生活動中心消防設施,保障消防安全。

年度目標01

改善創業俱樂部和眾創空間創業條件。

3、學科及平臺建設:預算金額414萬元,用于高校科技能力創新工程,省屬高校優勢特色學科群建設專項經費。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標02

尋求合作單位,搭建合作平臺;建立協同機制,啟動合作研究;產出一定的成果。

長期目標02

爭取在“十三五”期間將主干學科建成專業碩士授予點和聯合培養博士研究生的學科, 2個相關支撐學科建成專業碩士授予點或與其他高校聯合培養專業碩士,培養碩士研究生   30名,博士研究生 2-5名。在本學科群內基本建成培養目標符合社會需求、培養模式特色鮮明、拔尖創新人才不斷涌現的研究生教育體系,產出一批高質量的科研成果,形成在國內具有一定影響力的學科群體,使主干學科排名進入全省同類學科前三名。充分利用本學科群優勢,加強與企業的合作,集中力量開展綠色化工與生物醫藥的研究與產品開發,取得一批服務地方經濟和行業發展的優秀應用成果。“十三五”期間,爭取 1項國家級科研平臺和 2項省部級科研平臺立項建設。

年度目標02

產出各類研究論文成果;產出各類研究報告,為當地政府提供決策依據;開展實質性產學研合作,建立協同創新聯盟體;產出合作創新成果,并將成果轉化為知識產權(專利等),最終產業化。

年度目標02

引進或聘用有國外高校工作經歷的教授或博士5名,選派在校青年教師2名攻讀博士學位。獲批國家級項目2項,獲省部級以上獎勵3項,橫向及其他項目35項,專利申請數在上一年的基礎上增加10%,公開發表核心期刊及以上學術論文60篇,年度科研經費到賬比上一年度增加10%

4、思政專項經費:預算金額70萬元,用于大學生思想政治工作專項,思政課建設及哲社研究,輔導員專項獎勵。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標03

以立德樹人為根本,以全面提高人才培養能力為關鍵,以“五個思政”改革創新為抓手,提高思政工作親和力和針對性,構建內容完善、標準健全、運行科學、保障有力、成效顯著的學校思想政治工作體系。

長期目標03

深化新時代學校思想政治理論課改革創新。

長期目標03

尋求合作單位,搭建合作平臺;建立協同機制,啟動合作研究;產出一定的成果。

長期目標03

加強高校輔導員隊伍職業化、專業化建設,提高輔導員群體在高校人才培養體系中的地位,滿足國家對教育“立德樹人”的根本要求。

年度目標03

開展摸底培訓,支持荊楚理工學院“三全育人”綜合改革方案實施,凝練三全育人階段成果。

年度目標03

提高思政課教師培訓質量和成效,出版課程講義,舉行課程建設講座,建成校級在線開放課程數,提升學生滿意度。

年度目標03

產出各類研究論文成果;產出各類研究報告,為當地政府提供決策依據;開展實質性產學研合作,建立協同研究基地;產出高質量優秀成果,爭取獲得高級別獎勵。

年度目標03

按照上級文件要求核定落實高校輔導員編制,在學校“三全育人”工作中發揮輔導員崗位價值。

5、高校國際交流經費:預算金額10萬元,用于高校青年教師海外研修,外國留學生獎學金。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標04

推進高校的國際合作與交流,建設高素質教學科研隊伍,提高高校的人才培養質量和辦學水平。

長期目標04

推進我校國際化進程,改變我校目前留學生結構單一現狀(非洲留學生多),推動我校參與“一帶一路”發展。

年度目標04

通過選派學術帶頭人和優秀中青年骨干教師到國外研修,建設具有國際化視野和掌握國際學術前沿的高素質教學科研隊伍,為培養優秀人才奠定基礎。

年度目標04

在“一帶一路”沿線國家開展招生宣傳展活動,與學生面對面交流,招收更多的“一帶一路”國家學生。

6、中央支持地方專項:預算金額746萬元,用于建設“基礎化學實驗中心”“口腔醫學實驗教學中心”、“食品與農業資源實驗教學中心”、“物流商貿綜合實訓室”。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

完善學校實驗室布局,滿足基本教學要求。增強服務地方社會經濟發展能力,培養學生的科研創新能力和專業實踐能力。

年度目標01

通過建設“基礎化學實驗中心”,保障教學基本需求,讓實驗中心設備數量及種類達到國家質量標準要求;通過建設“口腔醫學實驗教學中心   ”,滿足口腔醫學專業人才培養教學需要、開展科學研究和技術創新與科技成果產業化;通過建設“食品與農業資源實驗教學中心”,使中心達到省級重點實驗教學中心標準;通過建設“物流商貿綜合實訓室”,為財務管理、物流管理和市場營銷專業師生提供實踐實訓教學場所,為全校師生提供技術創新與科技成果轉化的重要平臺,促進我校重點學科和特色學科的發展,也將為荊門及周邊地區企業提供綜合數據分析和應用的公共技術平臺,為荊門市地方企業實現產業轉型提供支撐服務。

7、預算績效管理激勵性資金:預算金額62萬元,用于保障預算績效管理工作的開展,可納入年度預算統籌安排使用。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標02

提高我校預算資金管理水平、提升預算資金使用績效,促進我校全面推進績效管理工作,提高財政資金效益。

年度目標02

提高年度績效自我評價工作水平。

8、高校銀行貸款還本付息專項:預算金額826.02萬元,用于按時償還銀行到期貸款本息及債券利息。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

減輕高校債務負擔,維護金融信用,保障學校教學、科研、學管、行政事務等方面事業的健康發展。

年度目標01

按期償還貸款本息費用,降低債務風險,維護金融信用。

9、不可預見費項目:預算金額200萬元,用于省委、省政府交辦的一般性臨時工作所需經費,以及預算執行中增人增支而增加的基本支出,彌補醫療費和日常公用經費不足等零星開支。

項目績效總目標

名稱

目標說明

長期目標01

滿足當年臨時性增支支出需求,預算額度在財政要求比例內。

年度目標01

滿足臨時性增支支出預算需求。

 

七、2020年部門預算表

2020年部門預算表包括:收支預算總表、收入預算總表、支出預算總表、財政撥款收支預算總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、政府性基金預算支出表、財政撥款“三公”經費支出表、財政專項支出預算表、專項轉移支付分市縣表。

附件:荊楚理工學院2020年部門預算公開用表

 

八、名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。包括:一般公共預算財政撥款(補助)(經費撥款(補助)、行政事業單位資產收益撥款、其他納入預算管理的非稅撥款、預算內基本建設投資、中央專項轉移支付補助)和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指高等學校開展教學、科研及其輔助活動取得的收入,包括教育事業收入和科研事業收入。

(三)其他收入:指上述范圍以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。還包括高等學校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業收入的經費撥款。

(四)教育支出(205類):反映政府在教育方面的支出。

(五)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(六)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(八)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

(九)基本支出:高校為保障學校正常運轉,完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。人員經費支出是指高校用于職工或學生個人方面的費用開支,包括工資福利支出、對個人和家庭的補助兩部分。日常公用經費支出是指高校為完成教學科研工作任務安排的用于設施設備的維持性費用,以及直接用于公務活動的支出。

(十)項目支出:指高校為完成特定的工作任務或事業發展目標而設立的專項支出,主要用于包括改善辦學條件、教學科研、重點建設等方面。

(十一)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(十二)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(十三)機關運行經費:指各部門的公用經費。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國()費用、維修()費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

 

荊楚理工學院2020年部門預算公開用表.xls 

 

荊楚理工學院

2020219

 

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